| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENECI LOURENÇO ALVES 71632654091 |
| Número do empenho: | 5234 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/PRODUTO DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL;............ -PAPEL HIGIÊNICO, COM 64 ROLOS DE 30MT CADA;............ | 92,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/PRODUTO DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL;............ -PAPEL HIGIÊNICO, COM 64 ROLOS DE 30MT CADA;............ | 920,00 | ||
| 27/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 920,00 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5234/2023 GENECI LOURENÇO ALVES 71632654091 - 16141 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
