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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GENECI LOURENÇO ALVES 71632654091

Dados do Empenho

Número do empenho:	5234	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/PRODUTO DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL;............ -PAPEL HIGIÊNICO, COM 64 ROLOS DE 30MT CADA;............	92,00	920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/PRODUTO DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL;............ -PAPEL HIGIÊNICO, COM 64 ROLOS DE 30MT CADA;............	920,00
27/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		920,00
27/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5234/2023 GENECI LOURENÇO ALVES 71632654091 - 16141			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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