Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IZR 0C51;.............
-HELIX 10W40;..............
47,00
188,00
1.00
-FRAM ÓLEO PH5548;........
28,00
28,00
1.00
-HELIX 10W40;......
47,00
47,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IZR 0C51;.............
-HELIX 10W40;.............. -FRAM ÓLEO PH5548;........ -HELIX 10W40;......
263,00
28/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
28,00
28/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
235,00
28/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5241/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,34
28/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5241/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,56
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5241/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
262,10
TOTAL
263,00
263,00
263,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
