Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5242 |
Data de lançamento: |
27/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
ABRIL/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº51471-000.089.288 SÉRIE: UT;................. |
56,88 |
56,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
ABRIL/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº51471-000.089.288 SÉRIE: UT;................. |
56,88 |
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| 27/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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56,88 |
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| 27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5242/2023
VIVO S.A. - 11038 |
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56,88 |
| TOTAL |
56,88 |
56,88 |
56,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
