Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5266 |
Data de lançamento: |
27/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Folha 06/2023 |
0,00 |
7.900,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2023 |
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Folha 06/2023 |
7.900,56 |
|
|
| 27/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2023 |
|
7.900,56 |
|
| 29/06/2023 |
Pagamento de Empenho 5266/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.900,56 |
| TOTAL |
7.900,56 |
7.900,56 |
7.900,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
