| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 53 | Data de lançamento: | 05/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 29/12/2022 CONFORME DANFE nº63010 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal, cilindro de 6m³.................. | 160,98 | 2.092,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 29/12/2022 CONFORME DANFE nº63010 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal, cilindro de 6m³.................. | 2.092,74 | ||
| 05/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.092,74 | ||
| 05/01/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 53/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 25,11 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Empenho 53/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.067,63 | ||
| TOTAL | 2.092,74 | 2.092,74 | 2.092,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/01/2023 | 25,11 | Lançada | |
| TOTAL | 25,11 |
