| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5309 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Folha 06/2023 | 12.244,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. Folha 06/2023 | 12.244,03 | ||
| 27/06/2023 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2023 | 12.244,03 | ||
| 27/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 13,96 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Empenho 5309/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.230,07 | ||
| TOTAL | 12.244,03 | 12.244,03 | 12.244,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/06/2023 | 13,96 | Lançada | |
| TOTAL | 13,96 |
