EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 05/01/2023 CONFORME DANFE nº63172 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=Recarga de oxigênio medicinal,
cilindro de 6m³..................
---------------------------------
161,00
3.703,01
1.00
=Recarga de oxigênio medicinal,
cilindro de 0,45m³...............
128,00
128,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 05/01/2023 CONFORME DANFE nº63172 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=Recarga de oxigênio medicinal,
cilindro de 6m³..................
--------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal,
cilindro de 0,45m³...............
3.831,01
05/01/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.831,01
05/01/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
45,98
23/01/2023
Pagamento de Empenho 54/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.785,03
TOTAL
3.831,01
3.831,01
3.831,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
