Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Folha 06/2023 |
20.357,74 |
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| 27/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2023 |
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20.357,74 |
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| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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106,25 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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216,95 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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2.132,68 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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2.295,43 |
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. E. Especial MDE |
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2.452,81 |
| 29/06/2023 |
Pagamento de Empenho 5411/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.153,62 |
| TOTAL |
20.357,74 |
20.357,74 |
20.357,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
