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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5495	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO S Folha 06/2023	0,00	12.442,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO S Folha 06/2023	12.442,25
27/06/2023	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2023		12.442,25
27/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU			104,58
27/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU			429,13
27/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU			1.026,68
27/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU			1.408,32
29/06/2023	Pagamento de Empenho 5495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.473,54
TOTAL		12.442,25	12.442,25	12.442,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS contribuição dos segurados	27/06/2023	104,58		Lançada
BERS - Consignados	27/06/2023	429,13		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/06/2023	1.026,68		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/06/2023	1.408,32		Lançada
TOTAL		2.968,71