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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	55	Data de lançamento:	05/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -1931909 E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA..........................	108,27	108,27
1.00	-1931916 E.M.E.F. JOÃO G. VIEIRA	254,96	254,96
1.00	-1931952 E.M.E.F. EUCLIDES KLIEMANN.........................	194,10	194,10
1.00	-1931930 E.M.E.F. PADRE ANCHIETA	87,63	87,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -1931909 E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA.......................... -1931916 E.M.E.F. JOÃO G. VIEIRA -1931952 E.M.E.F. EUCLIDES KLIEMANN......................... -1931930 E.M.E.F. PADRE ANCHIETA	644,96
05/01/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		644,96
17/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274			644,96
TOTAL		644,96	644,96	644,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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