Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha 06/2023 |
147.706,70 |
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27/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2023 |
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147.706,70 |
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27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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119,00 |
27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.786,45 |
27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.643,18 |
27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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9.243,92 |
27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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14.731,89 |
29/06/2023 |
Pagamento de Empenho 5500/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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117.182,26 |
TOTAL |
147.706,70 |
147.706,70 |
147.706,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.