Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5509 |
Data de lançamento: |
27/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR Folha 06/2023 |
0,00 |
1.502,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2023 |
OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR Folha 06/2023 |
1.502,74 |
|
|
| 27/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2023 |
|
1.502,74 |
|
| 27/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
|
|
119,64 |
| 19/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5509/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.383,10 |
| TOTAL |
1.502,74 |
1.502,74 |
1.502,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/06/2023 |
119,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
119,64 |
|
|
