Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Folha janeiro 2023 |
11.462,42 |
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| 30/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2023 |
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11.462,42 |
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| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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27,50 |
| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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458,73 |
| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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853,16 |
| 30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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2.132,48 |
| 31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 552/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.990,55 |
| TOTAL |
11.462,42 |
11.462,42 |
11.462,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
