Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SMS/HOSPITAL PARA O
PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2023,
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,
DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
---------------------------------
=GASOLINA........................ |
20.000,00 |
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| 15/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.862,87 |
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| 18/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5548/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.862,87 |
| 04/10/2023 |
TROCAR NATUREZA DA DESPESA. |
-8.900,00 |
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| 11/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.236,73 |
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| 16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5548/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.236,73 |
| 07/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.127,91 |
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| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5548/2023 - NFS-e nº573213.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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2.127,91 |
| 06/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.872,49 |
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| 11/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5548/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.872,49 |
| TOTAL |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
