Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SMS/HOSPITAL PARA O
PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2023,
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,
DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=ÓLEO DIESEL..................... |
10.000,00 |
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| 11/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.625,67 |
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| 16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5549/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.625,67 |
| 07/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.633,27 |
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| 07/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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741,06 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5549/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.633,27 |
| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5549/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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741,06 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
