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Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5552	Data de lançamento:	29/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382 E DAS MÁQUINAS MANUAIS DE CORTE DE GRAMA,DA SEC. MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2023, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................	3.500,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2023	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382 E DAS MÁQUINAS MANUAIS DE CORTE DE GRAMA,DA SEC. MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2023, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................	4.000,00
07/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		80,42
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5552/2023 - PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-e nº544205, FATURA:#1483717, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO CARTÃO COMBUSTÍVEL/NEO FACILIDADE. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			80,42
15/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.968,10
18/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5552/2023 - REF.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO/2023, NFS-e nº554063. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			1.968,10
10/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		632,55
16/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5552/2023 - DESPESA REF.AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL,DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382 E DAS MÁQUINAS MANUAIS DE CORTE DE GRAMA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023,NFS-e nº564284. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			632,55
08/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		994,48
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5552/2023 - NFS-e nº573219. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			994,48
06/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		293,35
11/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5552/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº583596. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			293,35
10/01/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		31,10
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5552/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31,10
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00