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Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5555	Data de lançamento:	29/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,PARA O PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2023, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =ÓLEO DIESEL COMUM e S10.........	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2023	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,PARA O PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2023, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =ÓLEO DIESEL COMUM e S10.........	20.000,00
29/06/2023	ANULAÇÃO,MOTIVO: NATUREZA DA DESPESA INCORRETA.	-20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00