Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT
SANDERO EXP.1.6 DE PLACAS IRI0J08,DA SEC.MUN.DA FAZENDA, PARA O PERÍODO JULHO A SETEMBRO/2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA........................ |
1.000,00 |
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| 10/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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537,45 |
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| 16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5564/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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537,45 |
| 08/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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221,69 |
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| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5564/2023 - NFS-e nº573414.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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221,69 |
| 06/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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240,86 |
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| 11/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5564/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,86 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
