EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA O PERÍODO JULHO A SETEMBRO DE 2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA........................
5.000,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2023
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,PARA O PERÍODO JULHO A SETEMBRO DE 2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
=GASOLINA........................
5.000,00
07/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.276,53
14/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5565/2023 - NFS-e nº573204.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672
3.276,53
06/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.723,47
11/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5565/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº583582.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672
1.723,47
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
