Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
PAGTO.DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL,RETROATIVO A 01/02/2023 (PARA CLASSE DOS VIGIAS),DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO(PROCESSO nº487/2023)
EMITIDO PELO ASSESSOR JURÍDICO SR.LUCAS C.BARCELLOS (OAB/RS 94470)e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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BASE DE CÁLCULO:R$248,47 MENSAIS POR POSTO DE TRABALHO,ENTÃO:
*JOSIAS ALFAIATE BENTO (VIGIA)
01/02 a 31/03/2023 = R$496,94....
*ANILDO DELFINO (VIGIA),01/02 a 31/05/2023 = R$993,88............
*VALTAIR FERST PEDROSO (VIGIA), 06/03 a 31/05/2023 = R$705,33....
*CRISTIANO MORAES SCHERER(VIGIA), 01/02 a 30/04/2023 = R$745,41.... |
2.941,56 |
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| 11/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.941,56 |
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| 11/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5572/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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141,19 |
| 11/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5572/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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147,08 |
| 11/07/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5572/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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323,57 |
| 18/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5572/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.329,72 |
| TOTAL |
2.941,56 |
2.941,56 |
2.941,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
