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Exercício: 2023
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5573	Data de lançamento:	29/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO.DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL,RETROATIVO A 01/02/2023 (PARA CLASSE DOS VIGIAS),DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO(PROCESSO nº487/2023) EMITIDO PELO ASSESSOR JURÍDICO SR.LUCAS C.BARCELLOS (OAB/RS 94470)e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- BASE DE CÁLCULO:R$248,47 MENSAIS POR POSTO DE TRABALHO,ENTÃO: *NILTON VICENTE(VIGIA ESF)01/03 a 31/05/2023 = R$745,41............ *MAICON SILVEIRA NUNES(V	3.975,52	3.975,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2023	PAGTO.DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL,RETROATIVO A 01/02/2023 (PARA CLASSE DOS VIGIAS),DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO(PROCESSO nº487/2023) EMITIDO PELO ASSESSOR JURÍDICO SR.LUCAS C.BARCELLOS (OAB/RS 94470)e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- BASE DE CÁLCULO:R$248,47 MENSAIS POR POSTO DE TRABALHO,ENTÃO: *NILTON VICENTE(VIGIA ESF)01/03 a 31/05/2023 = R$745,41............ *MAICON SILVEIRA NUNES(VIGIA ESF) 01/02 a 28/02/2023 = R$248,47.... *PAULO R.A.LOPES (VIGIA),01/02 a 31/05/2023 = R$993,88............ *PAULO S. A.ALVES (VIGIA ESF), 01/02 a 31/05/2023 = R$993,88.... *DIONATAN MOREIRA (VIGIA ESF), 01/02 a 31/05/2023 = R$993,88....	3.975,52
11/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.975,52
11/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5573/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			190,82
11/07/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5573/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			198,78
11/07/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5573/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			437,31
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047			3.148,61
TOTAL		3.975,52	3.975,52	3.975,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/07/2023	190,82		Lançada
ISS - LIVRE	11/07/2023	198,78		Lançada
INSS	11/07/2023	437,31		Lançada
TOTAL		826,91