Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
PAGTO.DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL,RETROATIVO A 01/02/2023 (PARA CLASSE DOS VIGIAS),DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO(PROCESSO nº487/2023)
EMITIDO PELO ASSESSOR JURÍDICO SR.LUCAS C.BARCELLOS (OAB/RS 94470)e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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BASE DE CÁLCULO:R$248,47 MENSAIS POR POSTO DE TRABALHO,ENTÃO:
*FRANCISCO V. RODRIGUES,VIGIA HOSPITAL DE 01/02 a 31/05/2023 = R$993,88.........................
*ALEXANDRE B.SILVEIRA, VIGIA HOSPITAL DE 01/02 a 31/05/2023 = R$993,88.........................
*ELIAS FERNANDES, VIGIA HOSPITAL DE 01/02 a 31/05/2023 = R$993,88. |
2.981,64 |
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| 11/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.981,64 |
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| 11/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5574/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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143,12 |
| 11/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5574/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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149,08 |
| 11/07/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5574/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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327,98 |
| 18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5574/2023
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 |
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2.361,46 |
| TOTAL |
2.981,64 |
2.981,64 |
2.981,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
