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Exercício: 2023
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5575	Data de lançamento:	29/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO.DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL,RETROATIVO A 01/02/2023 (PARA CLASSE DOS VIGIAS) e 01/01/2023 (PARA CLASSE DAS MERENDEIRAS),DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO(PROCESSO nº487/2023)EMITIDO PELO ASSESSOR JURÍDICO SR.LUCAS C.BARCELLOS (OAB/RS 94470)e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- BASE DE CÁLCULO:R$248,47(MENSAIS) MULTIPLICADO POR 4 MESES(01/02 a 31/05/2023)=R$993,88 MULTIPLICADO POR 9 VIGIAS REL	19.427,32	19.427,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2023	PAGTO.DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL,RETROATIVO A 01/02/2023 (PARA CLASSE DOS VIGIAS) e 01/01/2023 (PARA CLASSE DAS MERENDEIRAS),DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO(PROCESSO nº487/2023)EMITIDO PELO ASSESSOR JURÍDICO SR.LUCAS C.BARCELLOS (OAB/RS 94470)e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- BASE DE CÁLCULO:R$248,47(MENSAIS) MULTIPLICADO POR 4 MESES(01/02 a 31/05/2023)=R$993,88 MULTIPLICADO POR 9 VIGIAS RELACIONADOS ABAIXO = R$8.944,92..................... *JOÃO AMÉRICO MELLO DE SOUZA *OSMAR DA SILVA *ROBSON MELLO RODRIGUES *JARDEL CARVALHO DA SILVA *JAIR PINTO LUCAS *LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS *JACI XAVIER DA SILVA *RESSOLI DE MATOS FILHO --------------------------------- BASE DE CÁLCULO:R$262,06 MENSAIS MULTIPLICADO POR 5 MESES(01/01 a 31/05/2023)=R$1.310,30 MULTIPLICADO POR 8 POSTOS DE TRABALHO(MERENDEIRAS RELACIONADAS ABAIXO)= R$10.482,40............. *ANDREA LUCIANE P. GALARGO *GENECI DE FÁTIMA DOS S. TAVARES *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR *JANETE DE MORAES *LEONIRA DA SILVA *MIRIAM DA SILVA *VANESSA PANTALHÃO F. DA SILVA *EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA.	19.427,32
11/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		19.427,32
11/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5575/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			932,51
11/07/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5575/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			971,37
11/07/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5575/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			2.137,01
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047			15.386,43
TOTAL		19.427,32	19.427,32	19.427,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/07/2023	932,51		Lançada
ISS - LIVRE	11/07/2023	971,37		Lançada
INSS	11/07/2023	2.137,01		Lançada
TOTAL		4.040,89