Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA REDE D`ÁGUA DO DISTRITO DE CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ;.....................
-MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 1/2" P 2MM;......
2,25
22,50
5.00
-MANGUEIRA ,EMENDA INTERNA 3/4;....
1,90
9,50
5.00
-MANGUEIRA ,EMENDA INTERNA 1/2";....
1,75
8,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA REDE D`ÁGUA DO DISTRITO DE CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ;.....................
-MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 1/2" P 2MM;...... -MANGUEIRA ,EMENDA INTERNA 3/4;.... -MANGUEIRA ,EMENDA INTERNA 1/2";....
40,75
02/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
40,75
02/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5583/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,49
10/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
40,26
TOTAL
40,75
40,75
40,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
