| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO DINIZ SANFELICE |
| Número do empenho: | 5590 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL,DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS REFERENTE AS 40 HORAS, AOS NOVOS PROGRAMAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, INVESTSUS, PROPOSTAS PORTARIA 544,03 DE MAIO 2023 POR HAVER PRAZO P/ EMISSÃO DAS PROPOSTAS , NOVA GESTÃO ADICIONADA SIASUS BIOLAB, JACUIZINHO , DATA 17/05 A 17/06 DE 2023;..... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAS E GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONF. RELATORIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ;..... | 72,50 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL,DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS REFERENTE AS 40 HORAS, AOS NOVOS PROGRAMAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, INVESTSUS, PROPOSTAS PORTARIA 544,03 DE MAIO 2023 POR HAVER PRAZO P/ EMISSÃO DAS PROPOSTAS , NOVA GESTÃO ADICIONADA SIASUS BIOLAB, JACUIZINHO , DATA 17/05 A 17/06 DE 2023;..... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAS E GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONF. RELATORIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ;..... | 2.900,00 | ||
| 05/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.900,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5590/2023 MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
