| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5591 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR;..... -LAVGEM , MICRO;..... | 130,00 | 1.040,00 |
| 3.00 | -LAVAGEM, ÔNIBUS;......... | 150,00 | 450,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM, VAN, IXZ 8712;..... | 100,00 | 100,00 |
| 4.00 | -LAVAGEM DO GOL, IXD 9382;..... | 40,00 | 160,00 |
| 2.00 | -MONTAGEM DE PNEU,JBA 7C73 e ISK 8214;.... | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU, ISK 8214;..... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -TROCA DE PNEU,IRA 3092;.... | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR;..... -LAVGEM , MICRO;..... -LAVAGEM, ÔNIBUS;......... -LAVAGEM, VAN, IXZ 8712;..... -LAVAGEM DO GOL, IXD 9382;..... -MONTAGEM DE PNEU,JBA 7C73 e ISK 8214;.... -CONSERTO DE PNEU, ISK 8214;..... -TROCA DE PNEU,IRA 3092;.... | 1.950,00 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.950,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5591/2023 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
