Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5595 |
Data de lançamento: |
30/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER( COZINHA);.....
-MEXEDOR P/ CAFÉ, EM PLASTICO;... |
0,15 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER( COZINHA);.....
-MEXEDOR P/ CAFÉ, EM PLASTICO;... |
300,00 |
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| 13/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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300,00 |
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| 13/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5595/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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3,60 |
| 18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5595/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
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296,40 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
13/07/2023 |
3,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,60 |
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