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Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5618	Data de lançamento:	30/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CIEE,CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS..................... PROCESSO nº680/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023 --------------------------------- PAGAMENTO DA TAXA DE ADM.REF.AOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26885698, DO MÊS DE JUNHO/2023.............	396,00	396,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2023	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CIEE,CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS..................... PROCESSO nº680/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023 --------------------------------- PAGAMENTO DA TAXA DE ADM.REF.AOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26885698, DO MÊS DE JUNHO/2023.............	396,00
30/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		396,00
04/07/2023	Pagamento de Empenho 5618/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			396,00
TOTAL		396,00	396,00	396,00
SALDO A PAGAR				0,00