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Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5622	Data de lançamento:	30/06/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CIEE,CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS..................... PROCESSO nº680/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023 --------------------------------- PAGAMENTO DA TAXA DE ADM.REF.AOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLAMEJAMENTO, CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26885698,DO MÊS DE JUNHO/2023..	126,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2023	PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CIEE,CONFORME CONVÊNIO nº965357,PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS..................... PROCESSO nº680/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº036/2023 --------------------------------- PAGAMENTO DA TAXA DE ADM.REF.AOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLAMEJAMENTO, CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº26885698,DO MÊS DE JUNHO/2023..	126,00
30/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		126,00
04/07/2023	Pagamento de Empenho 5622/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00