| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS-MEI |
| Número do empenho: | 5629 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA SECRTETARIA;...... -CAIXA DE FOLHAS DE OFICIO CONTENDO 05 PCT COM 500UN. CADA;... | 157,50 | 472,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA SECRTETARIA;...... -CAIXA DE FOLHAS DE OFICIO CONTENDO 05 PCT COM 500UN. CADA;... | 472,50 | ||
| 04/07/2023 | LANÇAMENTO INDEVIDO,CORREÇÃO DA DESCRICÇÃO | -472,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
