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Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5631	Data de lançamento:	04/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ --------------------------------- DESPESA REALIZADA POR SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023,RELATÓRIO ANEXO.......	1.835,09	1.835,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2023	CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ --------------------------------- DESPESA REALIZADA POR SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023,RELATÓRIO ANEXO.......	1.835,09
04/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		1.835,09
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5631/2023 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10736			1.835,09
TOTAL		1.835,09	1.835,09	1.835,09
SALDO A PAGAR				0,00