SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
34.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.....................
---------------------------------
=PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO A4 COM 500 UNIDADES CADA............
---------------------------------
31,50
1.071,00
460.00
=FOLHAS DE OFÍCIO A4.............
0,06
29,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.....................
---------------------------------
=PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO A4 COM 500 UNIDADES CADA............
--------------------------------- =FOLHAS DE OFÍCIO A4.............
1.100,00
11/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.
1.100,00
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5634/2023
CARINE DA SILVA DOS SANTOS - 15034
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
