| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 5639 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº2858/2023 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE PARA TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.... --------------------------------- AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS ESF's,e QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DO PIM,SUS,AGENTES,ENFERMEIROS, TÉCNICOS E MÉDICOS INCLUINDO VISITADORAS, PARA PROTEÇÃO E COMBATE AO CONTÁGIO DO COVID-19.. --------------------------------- =LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TA | 40,00 | 16.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº2858/2023 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE PARA TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.... --------------------------------- AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS ESF's,e QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DO PIM,SUS,AGENTES,ENFERMEIROS, TÉCNICOS E MÉDICOS INCLUINDO VISITADORAS, PARA PROTEÇÃO E COMBATE AO CONTÁGIO DO COVID-19.. --------------------------------- =LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TAMANHO G,CAIXA COM 100 UNIDADES CADA.................... DANFE nº1758 SÉRIE 1............. | 16.000,00 | ||
| 13/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 16.000,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2023 ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 15359 | 16.000,00 | ||
| TOTAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
