| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 5642 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 157.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS PARA REFORMA DA E.M.E.E. RESINA BENHARD,CONFORME CONTRATO nº258/2023,PREGÃO PRESENCIAL nº015/2023....................... --------------------------------- SACOS ARGAMASSA COLANTE AC3 PARA PORCELANATO | 25,00 | 3.925,00 |
| 1000.00 | ESPAÇADORES PARA PISO DE 2MM | 0,39 | 390,00 |
| 5.00 | DISCO PARA CORTE DE PORCELANATO | 36,50 | 182,50 |
| 2.00 | CHUVEIRO DUCHA | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | PORTA INTERNA 95X210 CM | 350,00 | 350,00 |
| 30.00 | LATA DE 3,3 LTS DE TINTA ESMALTE COR BRANCO | 75,00 | 2.250,00 |
| 5.00 | LIXA 180 | 5,00 | 25,00 |
| 5.00 | LIXA 140 | 5,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS PARA REFORMA DA E.M.E.E. RESINA BENHARD,CONFORME CONTRATO nº258/2023,PREGÃO PRESENCIAL nº015/2023....................... --------------------------------- SACOS ARGAMASSA COLANTE AC3 PARA PORCELANATO ESPAÇADORES PARA PISO DE 2MM DISCO PARA CORTE DE PORCELANATO CHUVEIRO DUCHA PORTA INTERNA 95X210 CM LATA DE 3,3 LTS DE TINTA ESMALTE COR BRANCO LIXA 180 LIXA 140 | 7.237,50 | ||
| 14/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 7.237,50 | ||
| 14/09/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5642/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 86,85 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 7.150,65 | ||
| TOTAL | 7.237,50 | 7.237,50 | 7.237,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 14/09/2023 | 86,85 | Lançada | |
| TOTAL | 86,85 |
