| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SPOLTI E STASIAK LTDA |
| Número do empenho: | 5643 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS PARA REFORMA DA E.M.E.E. RESINA BENHARD,CONFORME CONTRATO nº259/2023,PREGÃO PRESENCIAL nº015/2023....................... --------------------------------- GALÃO DE 18 LTS DE TINTA EMBORRACHADA - SOMENTE SERÃO ACEITAS AS MARCAS INDICADAS ABAIXO: CORAL: COR MANTILHA SUVINIL: COR NUVEM DE PAPEL RENNER: COR GLACIAL ICE | 528,00 | 6.336,00 |
| 1.00 | GALÃO DE 18 LTS RESINA MULTIUSO À BASE DE SOLVENTE | 429,00 | 429,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DIVERSOS PARA REFORMA DA E.M.E.E. RESINA BENHARD,CONFORME CONTRATO nº259/2023,PREGÃO PRESENCIAL nº015/2023....................... --------------------------------- GALÃO DE 18 LTS DE TINTA EMBORRACHADA - SOMENTE SERÃO ACEITAS AS MARCAS INDICADAS ABAIXO: CORAL: COR MANTILHA SUVINIL: COR NUVEM DE PAPEL RENNER: COR GLACIAL ICE GALÃO DE 18 LTS RESINA MULTIUSO À BASE DE SOLVENTE | 6.765,00 | ||
| 21/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 6.765,00 | ||
| 26/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5643/2023 SPOLTI E STASIAK LTDA - 16118 | 6.765,00 | ||
| TOTAL | 6.765,00 | 6.765,00 | 6.765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
