3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN IZS 9I18;..........
-FILTRO ACDELCO AR ORIGINAL GM;...
115,00
115,00
1.00
-FILTRO ACDELCO ÓLEO GM;.....
28,00
28,00
4.00
-ACDELCO 15W40 SL;.......
58,00
232,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN IZS 9I18;..........
-FILTRO ACDELCO AR ORIGINAL GM;... -FILTRO ACDELCO ÓLEO GM;..... -ACDELCO 15W40 SL;.......
375,00
27/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
232,00
27/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
143,00
27/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5649/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,56
27/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5649/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
1,72
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5649/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
372,72
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
