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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5651	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA REFORMA NA SALA DA FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO;..... -LONA PRETA 4M LONAX;......	7,90	31,60
2.00	-PINCEL 2" ATLAS;.....	9,30	18,60
2.00	-ESPATULA DE AÇO CROM CABO EMB. 7,5CM ROM;.......	11,00	22,00
1.00	-ROLO DE LÃ CARNEIRO NAT 23CM ATLAS;.....	19,90	19,90
2.00	-BANDEJA P/ PINTURA 23CM PRETA;.....	12,30	24,60
3.00	-GLASURIT TINTA ACRILICA SB BRANCA 3,6LT;......	149,00	447,00
2.00	-LIXA AMARELA G 80 MADEIRA;.....	5,90	11,80
2.00	-DISCO 4" CARBOFLAP GRAO 40 FERTAK;.....	10,90	21,80
1.00	-ARGAMASSA ACIII 20KG ARGAFLEXX;...	29,90	29,90
2.00	-SELADOR ACRILICO 3,6LT NEW TINTAS;.....	27,50	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA REFORMA NA SALA DA FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO;..... -LONA PRETA 4M LONAX;...... -PINCEL 2" ATLAS;..... -ESPATULA DE AÇO CROM CABO EMB. 7,5CM ROM;....... -ROLO DE LÃ CARNEIRO NAT 23CM ATLAS;..... -BANDEJA P/ PINTURA 23CM PRETA;..... -GLASURIT TINTA ACRILICA SB BRANCA 3,6LT;...... -LIXA AMARELA G 80 MADEIRA;..... -DISCO 4" CARBOFLAP GRAO 40 FERTAK;..... -ARGAMASSA ACIII 20KG ARGAFLEXX;... -SELADOR ACRILICO 3,6LT NEW TINTAS;.....	682,20
27/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		682,20
27/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5651/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME			8,18
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5651/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			674,02
TOTAL		682,20	682,20	682,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	27/07/2023	8,18		Lançada
TOTAL		8,18