Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JUNHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº51471-000.090.246/06/23-00001/00001 SÉRIE: UT
28,35
28,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JUNHO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº51471-000.090.246/06/23-00001/00001 SÉRIE: UT
28,35
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. Nº DA NFF DE SERVIÇO:51471-000.090.246/06/23-00001/00001
28,35
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2023
VIVO S.A. - 11038
28,35
TOTAL
28,35
28,35
28,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
