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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	5656	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;....... -LIXEIRA RETANGULAR 60 LITROS COM PEDAL EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE;.....	199,00	796,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;....... -LIXEIRA RETANGULAR 60 LITROS COM PEDAL EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE;.....	796,00
17/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		796,00
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5656/2023 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117			796,00
TOTAL		796,00	796,00	796,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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