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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5657	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;....... -CHUVEIRO;............	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;....... -CHUVEIRO;............	100,00
28/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		100,00
28/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5657/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME			1,20
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701			98,80
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/07/2023	1,20		Lançada
TOTAL		1,20

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