3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.......
-TELA MOSQUETEIRO 1,20 LARGURA;..
15,00
30,00
3.00
-MANGUEIRA P/ FOGÃO;....
9,00
27,00
1.00
-REGISTRO REGULADOR P/ BOTIJÃO DE GAS;...
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.......
-TELA MOSQUETEIRO 1,20 LARGURA;.. -MANGUEIRA P/ FOGÃO;.... -REGISTRO REGULADOR P/ BOTIJÃO DE GAS;...
107,00
28/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
107,00
28/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5658/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
1,28
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5658/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
105,72
TOTAL
107,00
107,00
107,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
