Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS CURSOS DE PINTURAS RESIDENCIAL QUE SERA REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL;.....
-BANDEJAS P/ PINTURAS;....
9,00
90,00
1.00
-ROLO DE LONA 50MT PRETA 4X 12,5;.....
125,00
125,00
10.00
ESPÁTULAS 5CM;.....
4,80
48,00
2.00
-ESPÁTULAS DE 8CM;....
4,80
9,60
6.00
-DESEMPENADEIRA DE LATA;.....
15,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS CURSOS DE PINTURAS RESIDENCIAL QUE SERA REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL;.....
-BANDEJAS P/ PINTURAS;.... -ROLO DE LONA 50MT PRETA 4X 12,5;..... ESPÁTULAS 5CM;..... -ESPÁTULAS DE 8CM;.... -DESEMPENADEIRA DE LATA;.....
362,60
28/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
362,60
28/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5659/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
4,35
03/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5659/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
358,25
TOTAL
362,60
362,60
362,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
