| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS CURSOS DE PINTURAS RESIDENCIAL QUE SERA REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL;.....
-TINTA ACRILICA SB LIMPA FACIL BRANCO 18L;..... |
397,00 |
3.176,00 |
| 2.00 |
-SELADOR ACRILICO 18L NEW TINTAS;...... |
89,00 |
178,00 |
| 2.00 |
-NEW TINTAS MASSA ACRILICA 3,6L;.... |
42,00 |
84,00 |
| 10.00 |
-ESMALTE BRASIMOB , BRANCO BRILHANTE 3,6LT;..... |
86,50 |
865,00 |
| 10.00 |
-SOLVENTE AGUARRAS 900ML MONTANA;..... |
18,50 |
185,00 |
| 10.00 |
-ROLO ESPUMA C/ CABO 9CM;..... |
5,50 |
55,00 |
| 12.00 |
-PINCEL 2,1/2" 303 ROMA;..... |
6,90 |
82,80 |
| 2.00 |
-CABO PROLONGADOR P/ PINTURA TELES 3M ROMA;..... |
38,90 |
77,80 |
| 6.00 |
-ROLO LÃ 23CM ANTI RESPINGO ROMA;..... |
13,50 |
81,00 |
| 2.00 |
-ROLO DE LÃ 23CM ;...... |
19,60 |
39,20 |
| 8.00 |
-GARFO ROLO GAIOLA 23CM;...... |
11,30 |
90,40 |
| 10.00 |
-LIXA AMARELA G 60 MADEIRA;.... |
5,50 |
55,00 |
| 10.00 |
-LIXA AMARELA G 180 MADEIRA;..... |
5,50 |
55,00 |
| 12.00 |
-PINCEL 2" 303 ROMA;.... |
6,30 |
75,60 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS CURSOS DE PINTURAS RESIDENCIAL QUE SERA REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL;.....
-TINTA ACRILICA SB LIMPA FACIL BRANCO 18L;..... -SELADOR ACRILICO 18L NEW TINTAS;...... -NEW TINTAS MASSA ACRILICA 3,6L;.... -ESMALTE BRASIMOB , BRANCO BRILHANTE 3,6LT;..... -SOLVENTE AGUARRAS 900ML MONTANA;..... -ROLO ESPUMA C/ CABO 9CM;..... -PINCEL 2,1/2" 303 ROMA;..... -CABO PROLONGADOR P/ PINTURA TELES 3M ROMA;..... -ROLO LÃ 23CM ANTI RESPINGO ROMA;..... -ROLO DE LÃ 23CM ;...... -GARFO ROLO GAIOLA 23CM;...... -LIXA AMARELA G 60 MADEIRA;.... -LIXA AMARELA G 180 MADEIRA;..... -PINCEL 2" 303 ROMA;.... |
5.099,80 |
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| 28/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
5.099,80 |
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| 28/07/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5660/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
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|
61,19 |
| 03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 |
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|
5.038,61 |
| TOTAL |
5.099,80 |
5.099,80 |
5.099,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
