| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 5661 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | EMPENHO GLOBAL PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PERIODO DE 06 SEMANAS PARA USO NA PREPARAÇÃO DA COMIDA JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES, ACOMPANHANTES E FUNCIONÁRIOS DO MESMO;....... -CARNE BOVINA, MOÍDA E RESFRIADA;................. | 23,75 | 2.137,50 |
| 45.00 | -CARNE BOVINA, DE PANELA, DESOÇADA(PALETA);........... | 23,95 | 1.077,75 |
| 45.00 | -PEITO DE FRANGO COM OSSO;...... | 12,50 | 562,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | EMPENHO GLOBAL PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PERIODO DE 06 SEMANAS PARA USO NA PREPARAÇÃO DA COMIDA JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES, ACOMPANHANTES E FUNCIONÁRIOS DO MESMO;....... -CARNE BOVINA, MOÍDA E RESFRIADA;................. -CARNE BOVINA, DE PANELA, DESOÇADA(PALETA);........... -PEITO DE FRANGO COM OSSO;...... | 3.777,75 | ||
| 16/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.777,75 | ||
| 16/08/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5661/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 45,33 | ||
| 17/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5661/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 3.732,42 | ||
| TOTAL | 3.777,75 | 3.777,75 | 3.777,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/08/2023 | 45,33 | Lançada | |
| TOTAL | 45,33 |
