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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	5662	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA USO NO SETOR DE HOTELARIA, JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PARA ATENDER AS DEMANDAS ESSENCIAIS ;...... -SACO DE LIXO BRANCO 50LT, RESIDUOS INFECTANTE;.....	59,90	1.198,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA USO NO SETOR DE HOTELARIA, JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PARA ATENDER AS DEMANDAS ESSENCIAIS ;...... -SACO DE LIXO BRANCO 50LT, RESIDUOS INFECTANTE;.....	1.198,00
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.198,00
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2023 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117			1.198,00
TOTAL		1.198,00	1.198,00	1.198,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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