3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA USO NO SETOR DE HOTELARIA, JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PARA ATENDER AS DEMANDAS ESSENCIAIS ;......
-PAPEL HIGIÊNICO 30MT , PCT COM 60UN;......
72,40
2.172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA USO NO SETOR DE HOTELARIA, JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PARA ATENDER AS DEMANDAS ESSENCIAIS ;......
-PAPEL HIGIÊNICO 30MT , PCT COM 60UN;......
2.172,00
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.172,00
05/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5663/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
26,06
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5663/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
2.145,94
TOTAL
2.172,00
2.172,00
2.172,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
