Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5679
Data de lançamento:
05/07/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP.junho/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-2600506-9;............
152,52
152,52
1.00
-2470350-8;...........
2.234,94
2.234,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP.junho/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-2600506-9;............ -2470350-8;...........
2.387,46
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.Conforme Fatura Nº 100024703508; 100026005069;
2.387,46
10/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
2.387,46
TOTAL
2.387,46
2.387,46
2.387,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
