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Exercício: 2023
Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5693	Data de lançamento:	10/07/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... CONTRATO nº132/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 185/70 R14.................	248,00	992,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2023	AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... CONTRATO nº132/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2023..... --------------------------------- =PNEU 185/70 R14.................	992,00
28/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		992,00
28/07/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5693/2023, 15984 - CPX DISTRIBUIDORA SA			11,90
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5693/2023 CPX DISTRIBUIDORA SA - 15984			980,10
TOTAL		992,00	992,00	992,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/07/2023	11,90		Lançada
TOTAL		11,90