Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2023 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA QUE IRÁ
FORNECER MÉDICO PARA ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PELO PERÍODO DE 120 DIAS CONFORME CONTRATO nº327/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº88/2022..
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=EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2023.......................
--------------------------------- =EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 20/04/2023....................... |
55.000,00 |
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| 06/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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15.000,00 |
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| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 57/2023 - REF. JANEIRO/2023, NFS-e nº202360,RELATÓRIO ANEXO.
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DRa ALINE MACHADO OLIVEIRA LTDA - 15840 |
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15.000,00 |
| 13/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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15.000,00 |
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| 14/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.000,00 |
| 13/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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15.000,00 |
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| 18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 57/2023 - REF. MARÇO/2023, NFS-e nº2023207, RELATÓRIO ANEXO.
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DRa ALINE MACHADO OLIVEIRA LTDA - 15840 |
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15.000,00 |
| 15/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.000,00 |
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| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 57/2023 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 20/04/2023, NFS-e nº2023252.
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DRa ALINE MACHADO OLIVEIRA LTDA - 15840 |
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10.000,00 |
| TOTAL |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
