Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931952;......
108,69
108,69
1.00
-1931909;.....
288,89
288,89
1.00
-1931916;...........
383,39
383,39
1.00
-1931930;............
133,50
133,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-1931952;...... -1931909;..... -1931916;........... -1931930;............
914,47
10/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 0/550410; 0/576838; 0/576890; 0/550418;
914,47
12/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5702/2023
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
914,47
TOTAL
914,47
914,47
914,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
